ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy prosinec 2018 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 78 978 200,00 Kč | 95 491 800,00 Kč | 93 565 398,90 Kč | 98% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 15 700 000,00 Kč | 16 000 000,00 Kč | 15 868 230,71 Kč | 99% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 370 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 335 663,64 Kč | 99% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 140 000,00 Kč | 1 326 800,00 Kč | 1 326 794,64 Kč | 100% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 12 750 000,00 Kč | 13 053 100,00 Kč | 12 185 947,41 Kč | 93% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 122 080,00 Kč | 84% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 30 050 000,00 Kč | 30 300 000,00 Kč | 29 968 262,21 Kč | 99% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 413 700,00 Kč | 413 643,00 Kč | 100% | |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 409 000,00 Kč | 408 974,05 Kč | 100% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 550 000,00 Kč | 1 563 600,00 Kč | 1 563 504,71 Kč | 100% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 792,00 Kč | 96% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 130 000,00 Kč | 139 400,00 Kč | 139 400,00 Kč | 100% | |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 450 000,00 Kč | 668 600,00 Kč | 668 575,90 Kč | 100% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 850 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 444 720,00 Kč | 99% | |
| Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 2 800 000,00 Kč | 2 800 000,00 Kč | 2 794 646,20 Kč | 100% | |
| položka 1382 Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 221,74 Kč | 74% | |
| položka 1383 Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 40 600,00 Kč | 40 589,05 Kč | 100% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 800 000,00 Kč | 5 457 200,00 Kč | 5 457 138,77 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 240 000,00 Kč | 239 948,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 299 700,00 Kč | 4 299 700,00 Kč | 4 299 700,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 475 700,00 Kč | 1 475 617,80 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 98 500,00 Kč | 107 900,00 Kč | 107 654,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 413 700,00 Kč | 1 413 700,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 42 500,00 Kč | 42 595,07 Kč | 100% | |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 11 140 000,00 Kč | 11 140 000,00 Kč | 100% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 800 000,00 Kč | 1 579 500,00 Kč | 1 579 428,47 Kč | 100% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 790 000,00 Kč | 1 579 500,00 Kč | 1 579 428,47 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 30 000,00 Kč | 215 100,00 Kč | 214 715,00 Kč | 100% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a zpracování druhotných surovin | 0,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 550,00 Kč | 99% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 800,00 Kč | 709,00 Kč | 89% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 46 400,00 Kč | 46 312,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 10 000,00 Kč | 135 900,00 Kč | 135 890,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 329,00 Kč | 82% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 445,00 Kč | 99% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 Kč | 15 500,00 Kč | 15 480,00 Kč | 100% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 517 200,00 Kč | 14 471 700,00 Kč | 14 445 749,98 Kč | 100% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 18 000,00 Kč | 19 300,00 Kč | 19 258,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 14 200,00 Kč | 14 200,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 560,00 Kč | 56% | |
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 22 100,00 Kč | 22 020,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 55,00 Kč | 55% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 15 000,00 Kč | 15 600,00 Kč | 15 577,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 470,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 56 500,00 Kč | 56 450,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 36 500,00 Kč | 36 500,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 26 300,00 Kč | 26 270,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 165 000,00 Kč | 158 200,00 Kč | 158 200,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 130 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 418,00 Kč | 97% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 2 112 100,00 Kč | 2 112 031,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 600 000,00 Kč | 3 558 300,00 Kč | 3 558 295,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 190 400,00 Kč | 190 325,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 94 800,00 Kč | 94 800,00 Kč | 94 800,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 200 000,00 Kč | 1 165 000,00 Kč | 1 156 508,00 Kč | 99% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 400 000,00 Kč | 2 552 000,00 Kč | 2 550 964,48 Kč | 100% | |
| Přijaté pojistné náhrady Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 26 000,00 Kč | 25 915,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 290 000,00 Kč | 286 200,00 Kč | 281 444,00 Kč | 98% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 000,00 Kč | 91% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 35 214,00 Kč | 88% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 407,00 Kč | 8% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 9 800,00 Kč | 9 757,00 Kč | 100% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 64 200,00 Kč | 64 130,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 690 000,00 Kč | 602 900,00 Kč | 602 850,00 Kč | 100% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 105 200,00 Kč | 2 291 000,00 Kč | 2 290 950,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 344,00 Kč | 86% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 42 500,00 Kč | 42 424,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 0,00 Kč | 47 400,00 Kč | 47 318,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 499 952,50 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 12 000,00 Kč | 20 300,00 Kč | 20 280,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté neinvestiční dary Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 11 100,00 Kč | 11 063,00 Kč | 100% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 722 000,00 Kč | 2 782 100,00 Kč | 2 781 560,00 Kč | 100% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 720 000,00 Kč | 1 721 000,00 Kč | 1 720 777,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 997 900,00 Kč | 997 763,00 Kč | 100% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 570,00 Kč | 99% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 59 600,00 Kč | 59 450,00 Kč | 100% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 11 800,00 Kč | 11 742,00 Kč | 100% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 11 800,00 Kč | 11 742,00 Kč | 100% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 375 000,00 Kč | 3 810 000,00 Kč | 55 913 089,41 Kč | 1 468% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 266 600,00 Kč | 266 515,94 Kč | 100% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 21 900,00 Kč | 21 900,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 110 000,00 Kč | 66 200,00 Kč | 66 174,00 Kč | 100% | |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy | 0,00 Kč | 3 055 200,00 Kč | 3 055 153,47 Kč | 100% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 Kč | 96 600,00 Kč | 96 591,88 Kč | 100% | |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 303 500,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 52 103 337,12 Kč | ||
| 95 432 400,00 Kč | 118 362 000,00 Kč | 168 511 683,76 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje prosinec 2018 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 350 000,00 Kč | 1 910 000,00 Kč | 1 887 554,76 Kč | 99% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 428 000,00 Kč | 429 800,00 Kč | 429 721,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 112 000,00 Kč | 108 500,00 Kč | 108 424,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 41 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 39 038,00 Kč | 95% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 900,00 Kč | 864,00 Kč | 96% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 999,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 400 000,00 Kč | 444 900,00 Kč | 444 863,13 Kč | 100% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 30 000,00 Kč | 31 600,00 Kč | 31 545,03 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 9 300,00 Kč | 9 215,78 Kč | 99% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 604,00 Kč | 99% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 4 000,00 Kč | 6 100,00 Kč | 6 050,00 Kč | 99% | |
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 620 000,00 Kč | 778 700,00 Kč | 762 696,82 Kč | 98% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 15 000,00 Kč | 36 500,00 Kč | 36 484,00 Kč | 100% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stroje, přístroje a zařízení Pěstební činnost | 650 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | 61% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 31 164 000,00 Kč | 46 180 900,00 Kč | 42 238 548,09 Kč | 91% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 312 000,00 Kč | 312 000,00 Kč | 287 511,00 Kč | 92% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 23 825,00 Kč | 95% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 73 911,00 Kč | 87% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 26 609,00 Kč | 89% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 193,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 9 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 31 852,00 Kč | 40% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 50 000,00 Kč | 66 000,00 Kč | 49 893,10 Kč | 76% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 52 800,00 Kč | 52 275,90 Kč | 99% | |
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 500,00 Kč | 50% | |
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 63% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 750,00 Kč | 88% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 793,48 Kč | 97% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 900,00 Kč | 2 890,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 409,00 Kč | 97% | |
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 7 600,00 Kč | 2 541,00 Kč | 33% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 571,00 Kč | 19% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Cestovní ruch | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 85 000,00 Kč | 72 700,00 Kč | 72 665,80 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 856,00 Kč | 99% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 36 800,00 Kč | 36 751,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 400 200,00 Kč | 400 173,90 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Silnice | 45 000,00 Kč | 1 223 000,00 Kč | 1 222 906,64 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Silnice | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Silnice | 20 000 000,00 Kč | 16 536 300,00 Kč | 15 224 929,64 Kč | 92% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 4 212,00 Kč | 83% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 776,00 Kč | 97% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 12 000,00 Kč | 64 900,00 Kč | 57 900,00 Kč | 89% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260 000,00 Kč | 3 136 700,00 Kč | 842 201,00 Kč | 27% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5 500 000,00 Kč | 18 785 100,00 Kč | 18 709 314,52 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 114,00 Kč | 97% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 25 000,00 Kč | 23 800,00 Kč | 82,00 Kč | 0% | |
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 108 200,00 Kč | 108 183,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 4 898 000,00 Kč | 4 895 693,11 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 56 265,00 Kč | 56% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 51 550 500,00 Kč | 61 072 200,00 Kč | 55 408 019,76 Kč | 91% |
| Služby peněžních ústavů Základní školy | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 736,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 30 000,00 Kč | 27 200,00 Kč | 12 840,00 Kč | 47% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 770 000,00 Kč | 9 770 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 0,00 Kč | 659 800,00 Kč | 659 758,80 Kč | 100% | |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 0,00 Kč | 3 500 000,00 Kč | 3 500 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Střední odborné školy | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 100% | |
| Plyn Divadelní činnost | 50 000,00 Kč | 48 400,00 Kč | 23 000,00 Kč | 48% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 584,00 Kč | 79% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 698,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 9 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 317 000,00 Kč | 313 300,00 Kč | 302 091,00 Kč | 96% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 76 662,00 Kč | 96% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 27 594,00 Kč | 95% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 190 000,00 Kč | 181 500,00 Kč | 172 044,00 Kč | 95% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 590,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 703,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 12 485,00 Kč | 83% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 811,00 Kč | 98% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 36 100,00 Kč | 36 021,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 109,66 Kč | 94% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5 221,00 Kč | 99% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 3 900,00 Kč | 1 341,00 Kč | 34% | |
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 23 500,00 Kč | 23 411,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 17 700,00 Kč | 17 608,00 Kč | 99% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 550,00 Kč | 92% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Náhrady mezd v době nemoci Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 691,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 55 000,00 Kč | 51 700,00 Kč | 46 120,00 Kč | 89% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 500,00 Kč | 98% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 12 100,00 Kč | 10 928,00 Kč | 90% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 22 000,00 Kč | 95 800,00 Kč | 95 695,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4 403,00 Kč | 55% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 75% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 100% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 787,00 Kč | 79% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 44 000,00 Kč | 96 000,00 Kč | 91 000,00 Kč | 95% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 34 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odměny za užití duševního vlastnictví Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 100% | |
| Léky a zdravotnický materiál Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 315,00 Kč | 94% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 10 000,00 Kč | 252 000,00 Kč | 251 954,00 Kč | 100% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 14 400,00 Kč | 14 400,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 10 000,00 Kč | 55 500,00 Kč | 55 151,90 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 27 778,00 Kč | 93% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 5 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 965,58 Kč | 48% | |
| Služby peněžních ústavů Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 5 000,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 688,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 25 000,00 Kč | 108 000,00 Kč | 66 182,00 Kč | 61% | |
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 25 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 6 534,00 Kč | 38% | |
| Pohoštění Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 35 106,00 Kč | 64% | |
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 500 000,00 Kč | 157 000,00 Kč | 119 635,00 Kč | 76% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 55 000,00 Kč | 58 300,00 Kč | 58 300,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 14 000,00 Kč | 12 700,00 Kč | 11 550,00 Kč | 91% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 6 100,00 Kč | 4 158,00 Kč | 68% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 65 000,00 Kč | 103 000,00 Kč | 101 749,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 30 000,00 Kč | 62 200,00 Kč | 57 798,00 Kč | 93% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 73 300,00 Kč | 73 257,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 100% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 178 100,00 Kč | 178 021,80 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 13 400,00 Kč | 13 359,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 674 000,00 Kč | 661 400,00 Kč | 634 910,00 Kč | 96% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 30 600,00 Kč | 30 596,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 175 000,00 Kč | 161 000,00 Kč | 160 507,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 64 000,00 Kč | 62 700,00 Kč | 57 785,00 Kč | 92% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 67 200,00 Kč | 67 143,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 103 800,00 Kč | 103 752,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 78 300,00 Kč | 78 278,80 Kč | 100% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 30 723,00 Kč | 88% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 105 600,00 Kč | 100 072,00 Kč | 95% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 79 800,00 Kč | 74 462,00 Kč | 93% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 837,72 Kč | 97% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 13 000,00 Kč | 12 933,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 53 000,00 Kč | 52 947,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 163 300,00 Kč | 163 284,96 Kč | 100% | |
| Věcné dary Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stroje, přístroje a zařízení Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 56 000,00 Kč | 55 564,41 Kč | 99% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 60 000,00 Kč | 67 000,00 Kč | 54 464,00 Kč | 81% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 152,00 Kč | 58% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 209 900,00 Kč | 149 900,00 Kč | 123 503,00 Kč | 82% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 75 500,00 Kč | 77 100,00 Kč | 40 339,00 Kč | 52% | |
| Realizované kurzové ztráty Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 19,92 Kč | 20% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 472,00 Kč | 19% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 60% | |
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 5 761,00 Kč | 77% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 31 715,45 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 347 500,00 Kč | 329 000,00 Kč | 184 357,00 Kč | 56% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 Kč | 37 000,00 Kč | 33 399,00 Kč | 90% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 69 500,00 Kč | 69 500,00 Kč | 15 897,88 Kč | 23% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 175 000,00 Kč | 183 300,00 Kč | 153 870,00 Kč | 84% | |
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 56 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 50 803,00 Kč | 89% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 49 887,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 85 000,00 Kč | 43 400,00 Kč | 43 376,50 Kč | 100% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 35 000,00 Kč | 58 000,00 Kč | 45 771,00 Kč | 79% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 80 000,00 Kč | 69 000,00 Kč | 59 333,00 Kč | 86% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 64 239,00 Kč | 99% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 15 700,00 Kč | 13 849,92 Kč | 88% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 18 700,00 Kč | 18 659,60 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 162 700,00 Kč | 80 978,90 Kč | 50% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 2 116 500,00 Kč | 1 634 988,00 Kč | 77% | |
| Služby peněžních ústavů Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 908,00 Kč | 95% | |
| Nájemné Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 248 000,00 Kč | 216 590,00 Kč | 87% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 1 017 000,00 Kč | 1 017 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 973 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 166 100,00 Kč | 165 146,00 Kč | 99% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 15 000,00 Kč | 6 600,00 Kč | 1 758,00 Kč | 27% | |
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 30 739,00 Kč | 81% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 Kč | 119 900,00 Kč | 119 378,60 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 129 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže | 300 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 93 595,00 Kč | 99% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 80 000,00 Kč | 77 647,00 Kč | 97% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 3 400,00 Kč | 49% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 428,00 Kč | 43% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 91% | |
| Studená voda Ostatní zájmová činnost a rekreace | 66 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 63 700,00 Kč | 60 000,00 Kč | 94% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 047,00 Kč | 68% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 950,00 Kč | 48% | |
| Věcné dary Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 254,00 Kč | 98% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 197 000,00 Kč | 197 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 584 500,00 Kč | 148 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Rezervy kapitálových výdajů Ostatní nemocnice | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 216 000,00 Kč | 228 200,00 Kč | 228 109,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 120 000,00 Kč | 166 600,00 Kč | 166 536,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 84 000,00 Kč | 98 900,00 Kč | 98 894,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 31 000,00 Kč | 35 600,00 Kč | 35 600,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 70 000,00 Kč | 223 700,00 Kč | 223 455,30 Kč | 100% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 550 000,00 Kč | 640 000,00 Kč | 637 995,00 Kč | 100% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 910 000,00 Kč | 756 965,91 Kč | 83% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 153 861,00 Kč | 51% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 28 272,00 Kč | 94% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 86 500,00 Kč | 79 136,10 Kč | 91% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 2 500 000,00 Kč | 1 733 700,00 Kč | 1 521 290,85 Kč | 88% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 38 100,00 Kč | 38 089,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 338 000,00 Kč | 337 266,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 250 000,00 Kč | 866 509,85 Kč | 69% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 1 143 000,00 Kč | 1 128 800,00 Kč | 1 119 972,00 Kč | 99% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 70 425,00 Kč | 88% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 306 000,00 Kč | 306 000,00 Kč | 301 301,00 Kč | 98% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 111 000,00 Kč | 111 000,00 Kč | 108 472,00 Kč | 98% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 781,00 Kč | 99% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 155 000,00 Kč | 99 900,00 Kč | 42 718,00 Kč | 43% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 660 000,00 Kč | 707 500,00 Kč | 662 981,00 Kč | 94% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 780 000,00 Kč | 749 000,00 Kč | 607 582,14 Kč | 81% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 615 000,00 Kč | 638 500,00 Kč | 599 775,00 Kč | 94% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 52 731,00 Kč | 73% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 550,00 Kč | 93% | |
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 55 000,00 Kč | 90 800,00 Kč | 55 766,80 Kč | 61% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 1 765 000,00 Kč | 2 052 500,00 Kč | 1 591 788,47 Kč | 78% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 349,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 380 000,00 Kč | 407 000,00 Kč | 166 518,00 Kč | 41% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 900 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 484 054,58 Kč | 81% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 285,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 017,00 Kč | 50% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 031 100,00 Kč | 1 784 236,00 Kč | 88% | |
| Opravy a udržování Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 165 600,00 Kč | 165 541,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 965 000,00 Kč | 917 602,30 Kč | 95% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 23 400,00 Kč | 59% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 4 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 246,00 Kč | 82% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 210,00 Kč | 52% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 050,00 Kč | 14% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 220,50 Kč | 84% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 184 300,00 Kč | 151 233,00 Kč | 82% | |
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 20 200,00 Kč | 20 145,20 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 401,00 Kč | 98% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Územní plánování | 0,00 Kč | 115 200,00 Kč | 115 200,00 Kč | 100% | |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11 179,00 Kč | 75% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 000,00 Kč | 2 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 32 600,00 Kč | 31 800,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 115 000,00 Kč | 53 800,00 Kč | 35 942,60 Kč | 67% | |
| Opravy a udržování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 97 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 14 115 000,00 Kč | 14 115 000,00 Kč | 14 115 000,00 Kč | 100% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 5 487,00 Kč | 61% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 151 100,00 Kč | 147 217,00 Kč | 97% | |
| Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 58 240,00 Kč | 12% | |
| Nájemné Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 63 873,00 Kč | 59% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 246,00 Kč | 25% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 256,00 Kč | 63% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 105 000,00 Kč | 96 400,00 Kč | 67 661,00 Kč | 70% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 269,00 Kč | 82% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 60% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 515 000,00 Kč | 1 516 100,00 Kč | 1 485 086,00 Kč | 98% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 25 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 29 814,00 Kč | 99% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 545 000,00 Kč | 552 000,00 Kč | 551 126,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 253 314,00 Kč | 97% | |
| Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 107 277,66 Kč | 54% | |
| Nákup ostatních služeb Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Monitoring nakládání s odpady | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 40 838,00 Kč | 74% | |
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 96% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 75 000,00 Kč | 114 800,00 Kč | 114 704,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60 000,00 Kč | 106 200,00 Kč | 82 358,10 Kč | 78% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 Kč | 32 500,00 Kč | 32 465,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 75 000,00 Kč | 69 800,00 Kč | 45 334,00 Kč | 65% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 6 700,00 Kč | 6 696,00 Kč | 100% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 59 300,00 Kč | 59 290,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 195 000,00 Kč | 463 300,00 Kč | 441 176,00 Kč | 95% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000,00 Kč | 317 400,00 Kč | 7 301,00 Kč | 2% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 83 000,00 Kč | 82 280,00 Kč | 99% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4 907 100,00 Kč | 4 956 500,00 Kč | 4 191 427,17 Kč | 85% |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 728 000,00 Kč | 1 771 700,00 Kč | 1 719 232,00 Kč | 97% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 95 000,00 Kč | 95 900,00 Kč | 80 724,00 Kč | 84% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 445 000,00 Kč | 460 300,00 Kč | 444 592,00 Kč | 97% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 161 000,00 Kč | 166 200,00 Kč | 160 046,00 Kč | 96% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 6 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 900,00 Kč | 875,00 Kč | 97% | |
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 12 000,00 Kč | 17 200,00 Kč | 8 888,00 Kč | 52% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 35 600,00 Kč | 23 430,00 Kč | 66% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 115 000,00 Kč | 137 000,00 Kč | 97 641,00 Kč | 71% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 130 000,00 Kč | 147 000,00 Kč | 146 881,00 Kč | 100% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 680 000,00 Kč | 663 000,00 Kč | 542 098,00 Kč | 82% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 154 375,00 Kč | 57% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 62 000,00 Kč | 59 200,00 Kč | 56 321,73 Kč | 95% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 35 705,00 Kč | 89% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 15 020,00 Kč | 50% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 482,00 Kč | 55% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 145 000,00 Kč | 151 400,00 Kč | 135 522,74 Kč | 90% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 540 000,00 Kč | 475 200,00 Kč | 175 639,70 Kč | 37% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 540,00 Kč | 19% | |
| Pohoštění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 231,00 Kč | 23% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 220,00 Kč | 44% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 857,00 Kč | 98% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 300 000,00 Kč | 317 900,00 Kč | 317 606,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 61 500,00 Kč | 61 500,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 82 100,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 940 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 423 494,93 Kč | 73% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 749,92 Kč | 57% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 52 873,00 Kč | 59% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 988,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 21 500,00 Kč | 21 700,00 Kč | 21 629,00 Kč | 100% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 1 500,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 016,32 Kč | 92% | |
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 6 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 216,00 Kč | 94% | |
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 8 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 108 000,00 Kč | 59 200,00 Kč | 50 460,00 Kč | 85% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000,00 Kč | 40 900,00 Kč | 40 838,20 Kč | 100% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 590,00 Kč | 72% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 39 265,00 Kč | 98% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 24 361,00 Kč | 97% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 17 000,00 Kč | 25 500,00 Kč | 25 464,99 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 15 300,00 Kč | 15 206,44 Kč | 99% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 45 080,00 Kč | 90% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2 800,00 Kč | 47% | |
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 19 400,00 Kč | 15 557,82 Kč | 80% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 47 100,00 Kč | 43 370,24 Kč | 92% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 438,00 Kč | 44% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 912,00 Kč | 46% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 100% | |
| Dary obyvatelstvu Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 24 079,00 Kč | 48% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 22 011 200,00 Kč | 22 823 500,00 Kč | 73 125 498,61 Kč | 320% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 27 060,00 Kč | 77% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 560 000,00 Kč | 1 771 800,00 Kč | 1 752 438,00 Kč | 99% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 318 000,00 Kč | 373 100,00 Kč | 372 521,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 115 000,00 Kč | 162 400,00 Kč | 162 370,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 30 500,00 Kč | 24 900,00 Kč | 21 708,91 Kč | 87% | |
| Služby peněžních ústavů Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 593,75 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 25 000,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 750,00 Kč | 97% | |
| Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 396,00 Kč | 79% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 078,00 Kč | 27% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 12 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 7 789,00 Kč | 71% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 100% | |
| Ostatní platy Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 887,00 Kč | 99% | |
| Ostatní osobní výdaje Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 62 800,00 Kč | 62 720,00 Kč | 100% | |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 641,58 Kč | 92% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 085,91 Kč | 99% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 13,20 Kč | 13% | |
| Nákup ostatních služeb Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 22 400,00 Kč | 22 350,20 Kč | 100% | |
| Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 680,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 40 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní platy Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 201,85 Kč | 98% | |
| Ostatní osobní výdaje Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 54 600,00 Kč | 54 520,00 Kč | 100% | |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 428,62 Kč | 95% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 296,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 36,90 Kč | 37% | |
| Nákup ostatních služeb Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 22 700,00 Kč | 22 672,20 Kč | 100% | |
| Pohoštění Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 905,00 Kč | 97% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volba prezidenta republiky | 150 000,00 Kč | 9 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 8 350 000,00 Kč | 8 246 000,00 Kč | 7 785 557,00 Kč | 94% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 216 456,00 Kč | 98% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 2 143 000,00 Kč | 2 093 300,00 Kč | 1 998 839,00 Kč | 95% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 772 000,00 Kč | 763 000,00 Kč | 720 040,00 Kč | 94% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 45 000,00 Kč | 51 300,00 Kč | 51 260,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 535,00 Kč | 98% | |
| Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 740,00 Kč | 77% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 86 500,00 Kč | 86 424,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 176 000,00 Kč | 169 691,00 Kč | 96% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 210 000,00 Kč | 298 800,00 Kč | 298 761,74 Kč | 100% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 69 146,00 Kč | 92% | |
| Plyn Činnost místní správy | 330 000,00 Kč | 290 000,00 Kč | 270 177,00 Kč | 93% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 180 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 217 473,00 Kč | 99% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 120 000,00 Kč | 142 100,00 Kč | 142 019,74 Kč | 100% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 150 000,00 Kč | 127 600,00 Kč | 122 446,00 Kč | 96% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 160 000,00 Kč | 145 100,00 Kč | 145 042,74 Kč | 100% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 60 000,00 Kč | 104 000,00 Kč | 91 214,25 Kč | 88% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 69 000,00 Kč | 58 495,00 Kč | 85% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 180 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 108 160,00 Kč | 83% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 450 000,00 Kč | 260 100,00 Kč | 256 211,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 761 100,00 Kč | 951 800,00 Kč | 901 401,52 Kč | 95% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 274 500,00 Kč | 194 100,00 Kč | 181 158,26 Kč | 93% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 22 459,00 Kč | 56% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 25 000,00 Kč | 20 900,00 Kč | 16 526,00 Kč | 79% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 3 900,00 Kč | 799,00 Kč | 20% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 13 000,00 Kč | 17 100,00 Kč | 17 091,40 Kč | 100% | |
| Věcné dary Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 998,00 Kč | 50% | |
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 14 900,00 Kč | 14 814,00 Kč | 99% | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy | 0,00 Kč | 4 700,00 Kč | 4 681,00 Kč | 100% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 28 700,00 Kč | 28 682,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 460 000,00 Kč | 483 700,00 Kč | 470 653,00 Kč | 97% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 0,00 Kč | 150 000,00 Kč | 21 899,00 Kč | 15% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy | 0,00 Kč | 67 000,00 Kč | 66 550,00 Kč | 99% | |
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 Kč | 7 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Realizované kurzové ztráty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 145,20 Kč | 73% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 36 215,20 Kč | 86% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 745 630,30 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 90,80 Kč | 5% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 51 357 706,82 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 439 826,25 Kč | 73% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 122 080,00 Kč | 84% | |
| Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 45 400,00 Kč | 45 374,27 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 586,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 100 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 100% | |
| 112 922 800,00 Kč | 137 523 100,00 Kč | 177 274 543,32 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU prosinec 2018 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU prosinec 2018 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||