ROZPOČET - PARAGRAFY
Hlavní menu
Příjmy červen 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Pro příjmy (technický záznam) | 66 753 100,00 Kč | 69 928 400,00 Kč | 40 069 102,05 Kč | 57% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 919 087,54 Kč | 48% | |
2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2141 | Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 6 365,00 Kč | 21% | |
2212 | Silnice | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 4 630,00 Kč | 8% | |
3311 | Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 29 700,00 Kč | 29 780,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 31 776,00 Kč | 106% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 15 772,00 Kč | 158% | |
3341 | Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 219 000,00 Kč | 87 681,00 Kč | 40% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 580,00 Kč | 45% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 56 347,00 Kč | 102% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 205 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 41 499,00 Kč | 104% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 186,00 Kč | 101% | |
3612 | Bytové hospodářství | 6 050 000,00 Kč | 5 700 000,00 Kč | 2 995 762,67 Kč | 53% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 3 920 000,00 Kč | 3 920 000,00 Kč | 2 435 141,00 Kč | 62% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 2 310,00 Kč | 75% | |
3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 37 085,00 Kč | 74% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 596 876,00 Kč | 92% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 373,00 Kč | 124% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 16 740,00 Kč | 167% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 3 108,00 Kč | 6% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 234 784,00 Kč | 63% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 23 900,00 Kč | 15 680,00 Kč | 66% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 1 398 346,00 Kč | 53% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 18 757,00 Kč | 117% | |
6171 | Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 315 918,30 Kč | 90% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 313 400,00 Kč | 27 842,11 Kč | 9% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 754 145,00 Kč | ||
83 308 200,00 Kč | 86 849 800,00 Kč | 66 141 673,67 Kč | ||||
Výdaje červen 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 300 000,00 Kč | 131 283,00 Kč | 44% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 900 000,00 Kč | 2 060 000,00 Kč | 827 630,38 Kč | 40% | |
2141 | Vnitřní obchod | 470 000,00 Kč | 470 000,00 Kč | 135 427,74 Kč | 29% | |
2143 | Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 982,50 Kč | 50% | |
2212 | Silnice | 4 760 000,00 Kč | 14 460 000,00 Kč | 337 652,63 Kč | 2% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 985 000,00 Kč | 2 385 000,00 Kč | 525 823,70 Kč | 22% | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2310 | Pitná voda | 10 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 67% | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 685 000,00 Kč | 3 190 000,00 Kč | 160 819,60 Kč | 5% | |
2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 410 000,00 Kč | 410 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3113 | Základní školy | 9 400 000,00 Kč | 11 049 400,00 Kč | 5 714 478,20 Kč | 52% | |
3122 | Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3231 | Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | |
3311 | Divadelní činnost | 119 000,00 Kč | 119 000,00 Kč | 42 611,00 Kč | 36% | |
3312 | Hudební činnost | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 750 000,00 Kč | 768 000,00 Kč | 315 340,52 Kč | 41% | |
3317 | Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 290 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 87 613,00 Kč | 28% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 210 000,00 Kč | 15 330 000,00 Kč | 4 536 495,00 Kč | 30% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 125 000,00 Kč | 129 300,00 Kč | 74 300,00 Kč | 57% | |
3341 | Rozhlas a televize | 255 000,00 Kč | 289 100,00 Kč | 133 294,07 Kč | 46% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 87 024,70 Kč | 54% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 866 000,00 Kč | 896 000,00 Kč | 315 313,80 Kč | 35% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 095 000,00 Kč | 1 135 000,00 Kč | 150 319,23 Kč | 13% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 1 470 000,00 Kč | 3 669 100,00 Kč | 734 654,39 Kč | 20% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 907 000,00 Kč | 907 000,00 Kč | 614 500,00 Kč | 68% | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 83 000,00 Kč | 103 000,00 Kč | 63 349,00 Kč | 62% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 359 000,00 Kč | 278 400,00 Kč | 202 835,35 Kč | 73% | |
3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 29 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3612 | Bytové hospodářství | 4 793 000,00 Kč | 7 078 600,00 Kč | 2 185 303,12 Kč | 31% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 4 512 000,00 Kč | 6 312 000,00 Kč | 2 418 578,28 Kč | 38% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 410 000,00 Kč | 3 370 000,00 Kč | 1 127 704,52 Kč | 33% | |
3632 | Pohřebnictví | 140 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 48 395,74 Kč | 22% | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 105 000,00 Kč | 950 000,00 Kč | 396 458,20 Kč | 42% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 088 000,00 Kč | 13 188 000,00 Kč | 6 630 091,10 Kč | 50% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 26 838,00 Kč | 24% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 700 000,00 Kč | 1 700 000,00 Kč | 764 895,00 Kč | 45% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 530 000,00 Kč | 530 000,00 Kč | 232 683,00 Kč | 44% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 200 000,00 Kč | 210 000,00 Kč | 81 721,00 Kč | 39% | |
3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 3 025,00 Kč | 1% | |
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3729 | Ostatní nakládání s odpady | 0,00 Kč | 365 000,00 Kč | 362 879,00 Kč | 99% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 745 000,00 Kč | 825 000,00 Kč | 344 477,50 Kč | 42% | |
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 853 000,00 Kč | 4 083 000,00 Kč | 1 915 866,39 Kč | 47% | |
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 90 500,00 Kč | 88 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5212 | Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5219 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 874,96 Kč | 29% | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 350 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 146 467,44 Kč | 39% | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 1 915 000,00 Kč | 1 990 000,00 Kč | 838 328,25 Kč | 42% | |
6171 | Činnost místní správy | 13 900 000,00 Kč | 16 859 400,00 Kč | 5 198 406,04 Kč | 31% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 145 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 31 965,18 Kč | 22% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 16 754 237,60 Kč | 335 085% | |
6399 | Ostatní finanční operace | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 3 298 555,76 Kč | 69% | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 58 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% | |
96 469 100,00 Kč | 123 276 800,00 Kč | 58 269 371,32 Kč | ||||
Příjmy EU červen 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
Výdaje EU červen 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost |