ROZPOČET - PARAGRAFY
Hlavní menu
Příjmy říjen 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Pro příjmy (technický záznam) | 66 753 100,00 Kč | 71 183 700,00 Kč | 61 626 182,93 Kč | 87% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 077 153,65 Kč | 57% | |
2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2141 | Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 19 740,00 Kč | 66% | |
2212 | Silnice | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 8 810,00 Kč | 16% | |
3311 | Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 29 700,00 Kč | 29 780,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 36 142,00 Kč | 120% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 400,00 Kč | 2% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 31 756,00 Kč | 318% | |
3341 | Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 219 000,00 Kč | 175 263,00 Kč | 80% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 370,00 Kč | 67% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 60 347,00 Kč | 110% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 205 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 44% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 41 499,00 Kč | 104% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 186,00 Kč | 101% | |
3612 | Bytové hospodářství | 6 050 000,00 Kč | 6 647 900,00 Kč | 4 957 180,67 Kč | 75% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 3 920 000,00 Kč | 3 920 000,00 Kč | 3 602 385,10 Kč | 92% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 2 310,00 Kč | 75% | |
3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 37 770,00 Kč | 76% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 650 000,00 Kč | 702 100,00 Kč | 654 512,00 Kč | 93% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 373,00 Kč | 124% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 57 682,00 Kč | 577% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 3 108,00 Kč | 6% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 364 728,50 Kč | 97% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 23 900,00 Kč | 15 680,00 Kč | 66% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 2 249 943,00 Kč | 85% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 18 757,00 Kč | 117% | |
6171 | Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 418 365,00 Kč | 120% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 313 400,00 Kč | 352 160,92 Kč | 112% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 32 067 722,71 Kč | ||
83 308 200,00 Kč | 89 105 100,00 Kč | 108 083 307,48 Kč | ||||
Výdaje říjen 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 540 000,00 Kč | 492 736,00 Kč | 91% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 900 000,00 Kč | 2 060 000,00 Kč | 1 220 847,29 Kč | 59% | |
2141 | Vnitřní obchod | 470 000,00 Kč | 483 500,00 Kč | 276 990,11 Kč | 57% | |
2143 | Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 982,50 Kč | 50% | |
2212 | Silnice | 4 760 000,00 Kč | 15 341 400,00 Kč | 1 211 473,74 Kč | 8% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 985 000,00 Kč | 2 647 000,00 Kč | 702 719,70 Kč | 27% | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2310 | Pitná voda | 10 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 67% | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 685 000,00 Kč | 3 010 000,00 Kč | 479 036,40 Kč | 16% | |
2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 410 000,00 Kč | 560 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3113 | Základní školy | 9 400 000,00 Kč | 11 049 400,00 Kč | 8 817 214,20 Kč | 80% | |
3122 | Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3231 | Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | |
3311 | Divadelní činnost | 119 000,00 Kč | 194 000,00 Kč | 80 411,00 Kč | 41% | |
3312 | Hudební činnost | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 750 000,00 Kč | 783 000,00 Kč | 570 948,65 Kč | 73% | |
3317 | Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 290 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 127 012,00 Kč | 41% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 210 000,00 Kč | 16 172 000,00 Kč | 12 256 584,00 Kč | 76% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 125 000,00 Kč | 129 300,00 Kč | 129 300,00 Kč | 100% | |
3341 | Rozhlas a televize | 255 000,00 Kč | 289 100,00 Kč | 206 111,07 Kč | 71% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 133 194,40 Kč | 83% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 866 000,00 Kč | 916 000,00 Kč | 671 012,80 Kč | 73% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 095 000,00 Kč | 1 068 000,00 Kč | 713 381,47 Kč | 67% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 1 470 000,00 Kč | 2 669 100,00 Kč | 1 128 887,93 Kč | 42% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 907 000,00 Kč | 907 000,00 Kč | 907 000,00 Kč | 100% | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 83 000,00 Kč | 503 000,00 Kč | 93 301,00 Kč | 19% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 359 000,00 Kč | 285 400,00 Kč | 236 635,35 Kč | 83% | |
3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 29 600,00 Kč | 22 600,00 Kč | 76% | |
3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3612 | Bytové hospodářství | 4 793 000,00 Kč | 7 078 600,00 Kč | 3 671 485,27 Kč | 52% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 4 512 000,00 Kč | 5 812 000,00 Kč | 3 962 723,30 Kč | 68% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 410 000,00 Kč | 3 370 000,00 Kč | 1 684 411,52 Kč | 50% | |
3632 | Pohřebnictví | 140 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 163 558,74 Kč | 74% | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 105 000,00 Kč | 950 000,00 Kč | 396 458,20 Kč | 42% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 088 000,00 Kč | 13 188 000,00 Kč | 10 386 481,10 Kč | 79% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 59 186,00 Kč | 54% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 700 000,00 Kč | 1 700 000,00 Kč | 1 380 555,00 Kč | 81% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 530 000,00 Kč | 530 000,00 Kč | 443 383,00 Kč | 84% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 200 000,00 Kč | 210 000,00 Kč | 193 255,00 Kč | 92% | |
3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 27 225,00 Kč | 9% | |
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3729 | Ostatní nakládání s odpady | 0,00 Kč | 365 000,00 Kč | 362 879,00 Kč | 99% | |
3742 | Chráněné části přírody | 0,00 Kč | 130 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 54% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 745 000,00 Kč | 883 000,00 Kč | 496 578,50 Kč | 56% | |
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 853 000,00 Kč | 4 398 500,00 Kč | 3 087 924,09 Kč | 70% | |
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 90 500,00 Kč | 81 200,00 Kč | 81 101,00 Kč | 100% | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5219 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 791,60 Kč | 48% | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 10 854,00 Kč | 2% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 350 000,00 Kč | 480 000,00 Kč | 209 808,74 Kč | 44% | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 1 915 000,00 Kč | 1 990 000,00 Kč | 1 478 130,99 Kč | 74% | |
6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 96 400,00 Kč | 20 332,50 Kč | 21% | |
6118 | Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
6171 | Činnost místní správy | 13 900 000,00 Kč | 14 878 400,00 Kč | 9 393 595,36 Kč | 63% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 145 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 44 080,51 Kč | 30% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 32 067 846,11 Kč | 641 357% | |
6399 | Ostatní finanční operace | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 3 339 707,80 Kč | 70% | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 58 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% | |
96 469 100,00 Kč | 123 177 600,00 Kč | 103 783 604,37 Kč | ||||
Příjmy EU říjen 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
Výdaje EU říjen 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost |