ROZPOČET - PARAGRAFY
Hlavní menu
Příjmy červen 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Pro příjmy (technický záznam) | 78 978 200,00 Kč | 92 759 400,00 Kč | 42 644 807,16 Kč | 46% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 075 679,47 Kč | 60% | |
2122 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 500,00 Kč | ||
2141 | Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 25 286,00 Kč | 126% | |
2212 | Silnice | 10 000,00 Kč | 93 800,00 Kč | 131 579,00 Kč | 140% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 3 600,00 Kč | 4 235,00 Kč | 118% | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 Kč | 15 400,00 Kč | 15 480,00 Kč | 101% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 27 288,00 Kč | 136% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 140,00 Kč | 94% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 34 000,00 Kč | 36 020,00 Kč | 106% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 55,00 Kč | 55% | |
3341 | Rozhlas a televize | 255 000,00 Kč | 255 000,00 Kč | 127 394,00 Kč | 50% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 570,00 Kč | 107% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 61 070,00 Kč | 111% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 418,00 Kč | 97% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
3612 | Bytové hospodářství | 5 644 800,00 Kč | 5 644 800,00 Kč | 2 978 109,00 Kč | 53% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 3 890 000,00 Kč | 3 890 000,00 Kč | 2 155 662,90 Kč | 55% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 000,00 Kč | 91% | |
3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 34 166,00 Kč | 68% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 795 200,00 Kč | 1 944 000,00 Kč | 1 696 462,00 Kč | 87% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 344,00 Kč | 115% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 36 574,00 Kč | 73% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 245 669,00 Kč | 66% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 17 193,00 Kč | 78% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 722 000,00 Kč | 2 722 000,00 Kč | 1 395 583,00 Kč | 51% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 11 742,00 Kč | 117% | |
6171 | Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 208 456,50 Kč | 60% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 Kč | 328 400,00 Kč | 44 496,71 Kč | 14% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 617 947,82 Kč | ||
95 432 400,00 Kč | 110 813 000,00 Kč | 73 648 927,56 Kč | ||||
Výdaje červen 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1031 | Pěstební činnost | 2 350 000,00 Kč | 2 350 000,00 Kč | 988 338,18 Kč | 42% | |
2141 | Vnitřní obchod | 562 000,00 Kč | 632 000,00 Kč | 211 850,84 Kč | 34% | |
2143 | Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2212 | Silnice | 20 210 000,00 Kč | 21 410 000,00 Kč | 2 596 960,59 Kč | 12% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5 847 000,00 Kč | 22 300 400,00 Kč | 1 009 923,00 Kč | 5% | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2310 | Pitná voda | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 795 000,00 Kč | 4 095 000,00 Kč | 106 768,00 Kč | 3% | |
2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 410 000,00 Kč | 56 265,00 Kč | 14% | |
3113 | Základní školy | 9 400 000,00 Kč | 10 759 800,00 Kč | 5 388 598,80 Kč | 50% | |
3122 | Střední odborné školy | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
3231 | Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
3311 | Divadelní činnost | 104 000,00 Kč | 104 000,00 Kč | 38 370,00 Kč | 37% | |
3312 | Hudební činnost | 50 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 331 688,73 Kč | 41% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 314 000,00 Kč | 336 000,00 Kč | 156 985,00 Kč | 47% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 610 000,00 Kč | 737 000,00 Kč | 493 399,48 Kč | 67% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 150 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 91% | |
3341 | Rozhlas a televize | 259 000,00 Kč | 259 000,00 Kč | 148 534,00 Kč | 57% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 92 811,40 Kč | 52% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 1 424 500,00 Kč | 1 574 500,00 Kč | 673 866,36 Kč | 43% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 070 000,00 Kč | 1 070 000,00 Kč | 47 708,00 Kč | 4% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 385 000,00 Kč | 1 366 500,00 Kč | 377 103,96 Kč | 28% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 973 000,00 Kč | 1 015 000,00 Kč | 688 000,00 Kč | 68% | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 459 500,00 Kč | 550 000,00 Kč | 145 831,73 Kč | 27% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 674 500,00 Kč | 479 000,00 Kč | 210 547,00 Kč | 44% | |
3522 | Ostatní nemocnice | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 9 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3612 | Bytové hospodářství | 6 374 000,00 Kč | 6 824 000,00 Kč | 2 556 114,90 Kč | 37% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 7 028 000,00 Kč | 8 578 000,00 Kč | 2 922 280,40 Kč | 34% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 211 000,00 Kč | 2 876 000,00 Kč | 897 037,00 Kč | 31% | |
3632 | Pohřebnictví | 150 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 178 826,00 Kč | 60% | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 510 000,00 Kč | 1 210 000,00 Kč | 954 618,20 Kč | 79% | |
3635 | Územní plánování | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 115 200,00 Kč | 23% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 14 930 000,00 Kč | 15 177 300,00 Kč | 7 495 174,00 Kč | 49% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 39 312,00 Kč | 36% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 680 000,00 Kč | 1 680 000,00 Kč | 755 744,00 Kč | 45% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 289 342,00 Kč | 53% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 87 757,00 Kč | 34% | |
3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 27 225,00 Kč | 27% | |
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 40 838,00 Kč | 74% | |
3742 | Chráněné části přírody | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 605 000,00 Kč | 988 000,00 Kč | 202 289,00 Kč | 20% | |
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 4 824 000,00 Kč | 4 824 000,00 Kč | 1 974 889,57 Kč | 41% | |
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 82 100,00 Kč | 64 500,00 Kč | 61 500,00 Kč | 95% | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5219 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 874,96 Kč | 29% | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 46 944,00 Kč | 9% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 380 000,00 Kč | 1 880 000,00 Kč | 151 162,94 Kč | 8% | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 2 100 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 892 743,25 Kč | 43% | |
6118 | Volba prezidenta republiky | 150 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 94 860,57 Kč | 90% | |
6171 | Činnost místní správy | 15 300 600,00 Kč | 18 375 200,00 Kč | 6 135 364,84 Kč | 33% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 19 143,80 Kč | 38% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 20 617 993,22 Kč | 1 030 900% | |
6399 | Ostatní finanční operace | 4 300 000,00 Kč | 4 300 000,00 Kč | 3 296 498,89 Kč | 77% | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 45 400,00 Kč | 45 374,27 Kč | 100% | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 108 600,00 Kč | 258 600,00 Kč | 258 586,00 Kč | 100% | |
112 922 800,00 Kč | 143 496 200,00 Kč | 64 302 243,88 Kč | ||||
Příjmy EU červen 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
Výdaje EU červen 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost |