ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
Příjmy červen 2017 | ||||||
číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 12 250 000,00 Kč | 12 250 000,00 Kč | 6 355 906,69 Kč | 52% | |
1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 71 201,69 Kč | 28% | |
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 515 126,12 Kč | 47% | |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 5 484 184,43 Kč | 48% | |
1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 23 500 000,00 Kč | 23 500 000,00 Kč | 11 879 544,24 Kč | 51% | |
1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 193 719,00 Kč | 102% | |
1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 397 052,96 Kč | 93% | |
1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 260,00 Kč | 99% | |
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 78 093,00 Kč | 49% | |
1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 535 639,15 Kč | 165% | |
1361 | Správní poplatky | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 579 830,00 Kč | 77% | |
1381 | Daň z hazardních her | 0,00 Kč | 992 000,00 Kč | 1 007 381,47 Kč | 102% | |
1382 | neznámá položka č.1382 | 200 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 77 018,31 Kč | 77% | |
1383 | neznámá položka č.1383 | 1 400 000,00 Kč | 688 000,00 Kč | 665 799,92 Kč | 97% | |
1511 | Daň z nemovitosti | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 3 616 728,30 Kč | 75% | |
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 032 000,00 Kč | 6 860 600,00 Kč | 3 534 603,84 Kč | 52% | |
2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 Kč | 29 900,00 Kč | 6 173,00 Kč | 21% | |
2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 61% | |
2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 467 556,00 Kč | 75% | |
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 187 100,00 Kč | 7 399 100,00 Kč | 3 802 738,00 Kč | 51% | |
2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 27 842,11 Kč | 278% | |
2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 11 100,00 Kč | 56% | |
2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 8 300,00 Kč | 9 481,00 Kč | 114% | |
2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 3 510,00 Kč | 21% | |
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 089 000,00 Kč | 1 443 100,00 Kč | 1 310 330,67 Kč | 91% | |
2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 99 070,00 Kč | 99% | |
3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 15 772,00 Kč | 158% | |
4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 2 050 080,00 Kč | 50% | |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 2 154 500,00 Kč | 1 494 650,20 Kč | 69% | |
4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 20 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 119 174,00 Kč | 99% | |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 714 100,00 Kč | 584 900,00 Kč | 82% | |
4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 754 145,00 Kč | ||
4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 54 700,00 Kč | 54 732,57 Kč | 100% | |
83 308 200,00 Kč | 86 849 800,00 Kč | 66 141 673,67 Kč | ||||
Výdaje červen 2017 | ||||||
číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 320 000,00 Kč | 10 849 500,00 Kč | 3 952 060,00 Kč | 36% | |
5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 850 000,00 Kč | 967 000,00 Kč | 357 195,00 Kč | 37% | |
5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 400 000,00 Kč | 1 456 000,00 Kč | 620 395,00 Kč | 43% | |
5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 010 500,00 Kč | 3 188 500,00 Kč | 1 125 835,00 Kč | 35% | |
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 132 500,00 Kč | 1 196 500,00 Kč | 416 303,00 Kč | 35% | |
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 21 430,00 Kč | 54% | |
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 289 600,00 Kč | 291 100,00 Kč | 7 984,80 Kč | 3% | |
5132 | Ochranné pomůcky | 25 100,00 Kč | 23 900,00 Kč | 5 708,00 Kč | 24% | |
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 900,00 Kč | 14 800,00 Kč | 7 029,00 Kč | 47% | |
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 377 000,00 Kč | 376 800,00 Kč | 174 474,70 Kč | 46% | |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 512 000,00 Kč | 671 200,00 Kč | 210 995,00 Kč | 31% | |
5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 3 199,00 Kč | 5% | |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 376 000,00 Kč | 1 488 400,00 Kč | 647 726,45 Kč | 44% | |
5141 | Úroky vlastní | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 7 014,18 Kč | 12% | |
5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 111,63 Kč | 93% | |
5151 | Studená voda | 1 695 000,00 Kč | 1 647 200,00 Kč | 819 501,00 Kč | 50% | |
5153 | Plyn | 3 330 000,00 Kč | 3 312 800,00 Kč | 1 250 633,23 Kč | 38% | |
5154 | Elektrická energie | 1 609 500,00 Kč | 1 609 500,00 Kč | 799 784,00 Kč | 50% | |
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 72 215,81 Kč | 38% | |
5161 | Služby pošt | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 56 565,00 Kč | 44% | |
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 260 000,00 Kč | 266 800,00 Kč | 131 801,62 Kč | 49% | |
5163 | Služby peněžních ústavů | 386 600,00 Kč | 398 600,00 Kč | 240 893,37 Kč | 60% | |
5164 | Nájemné | 65 000,00 Kč | 65 700,00 Kč | 854,00 Kč | 1% | |
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 41 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 167 000,00 Kč | 204 000,00 Kč | 116 521,60 Kč | 57% | |
5168 | Služby zpracování dat | 440 000,00 Kč | 458 000,00 Kč | 241 720,00 Kč | 53% | |
5169 | Nákup ostatních služeb | 7 433 500,00 Kč | 8 291 500,00 Kč | 3 790 896,66 Kč | 46% | |
5171 | Opravy a udržování | 3 745 500,00 Kč | 12 883 400,00 Kč | 1 941 146,52 Kč | 15% | |
5172 | Programové vybavení | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 8 651,50 Kč | 4% | |
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 101 000,00 Kč | 141 700,00 Kč | 52 895,40 Kč | 37% | |
5175 | Pohoštění | 213 200,00 Kč | 210 400,00 Kč | 10 466,00 Kč | 5% | |
5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5177 | Nákup uměleckých předmětů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 000,00 Kč | 32 700,00 Kč | 19 793,40 Kč | 61% | |
5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 112,00 Kč | ||
5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 709,70 Kč | ||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5194 | Věcné dary | 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 39 953,00 Kč | 59% | |
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | |
5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 Kč | 1 083 800,00 Kč | 1 019 500,00 Kč | 94% | |
5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 608 000,00 Kč | 387 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5321 | Neinvestiční transfery obcím | 91 500,00 Kč | 79 200,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1% | |
5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% | |
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 21 823 000,00 Kč | 21 823 000,00 Kč | 11 248 000,00 Kč | 52% | |
5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 1 649 400,00 Kč | 989 638,20 Kč | 60% | |
5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 314 350,00 Kč | ||
5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 92,60 Kč | 2% | |
5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 439 795,00 Kč | ||
5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 328 000,00 Kč | 327 000,00 Kč | 136 323,76 Kč | 42% | |
5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 100% | |
5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% | |
5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 4 500 100,00 Kč | 4 500 100,00 Kč | 3 179 180,00 Kč | 71% | |
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 20 500,00 Kč | 20 464,00 Kč | 100% | |
5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 135 326,00 Kč | 32% | |
5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 750 000,00 Kč | 969 100,00 Kč | 963 145,00 Kč | 99% | |
6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 Kč | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 26 800 000,00 Kč | 39 645 000,00 Kč | 6 426 776,76 Kč | 16% | |
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
6127 | Umělecká díla a předměty | 0,00 Kč | 120 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
6130 | Pozemky | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 50 683,00 Kč | 10% | |
6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 100% | |
96 469 100,00 Kč | 123 276 800,00 Kč | 58 269 371,32 Kč |